Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0041/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Václav Bureš - STORM |
Adresa: | Kolónia 588,90501 Senica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | stonery, oprava PC |
Fakturovaná suma s DPH: | 305,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2020 |
Dátum úhrady: | 11.02.2020 |
Súbor: | FD_0041_20 |
Zverejnené: | 24.02.2020 |