| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0034/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO - 1/20 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2020 |
| Súbor: | FD_0034_20 |
| Zverejnené: | 24.02.2020 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 09:27.
