| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0461/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčtovanie plyn - bar/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 374,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.01.2020 |
| Súbor: | FD_0461_19 |
| Zverejnené: | 24.02.2020 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 09:54.
