Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0097/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Vladimír Martiš |
Adresa: | ,90611 Prietrž 11 |
IČO: | 50325680 |
Predmet: | KBTV - údržba |
Fakturovaná suma s DPH: | 336,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 18.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2020 |
Dátum úhrady: | 23.03.2020 |
Súbor: | FD_0097_20 |
Zverejnené: | 28.04.2020 |