Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0119/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | popl.za telekomunikačné služby - 3/20 |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2020 |
Dátum úhrady: | 15.04.2020 |
Súbor: | FD_0119_20 |
Zverejnené: | 28.04.2020 |