Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0102/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Václav Bureš - STORM |
Adresa: | Kolónia 588,90501 Senica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | oprava PC v MŠ, OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 238,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2020 |
Dátum úhrady: | 30.03.2020 |
Súbor: | FD_0102_20 |
Zverejnené: | 28.04.2020 |