Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0224/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SAPA |
Adresa: | Grosslingova 32,81109 Bratislava |
IČO: | 36061182 |
Predmet: | odmeny za káblovú retransmisiu - 2.štvrťrok 2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.07.2020 |
Dátum úhrady: | 08.07.2020 |
Súbor: | FD_0224_20 |
Zverejnené: | 17.07.2020 |