Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0121/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Vladimír Martiš |
Adresa: | ,90611 Prietrž 11 |
IČO: | 50325680 |
Predmet: | servisné práce a údržba káblovej televízie |
Fakturovaná suma s DPH: | 522,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2024 |
Dátum úhrady: | 28.03.2024 |
Súbor: | FD_0121_24 |
Zverejnené: | 16.04.2024 |