Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0120/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Andrej Šrámek |
Adresa: | ,90611 Prietrž 310 |
IČO: | 50487442 |
Predmet: | výmena stropných kaziet v budove baru |
Fakturovaná suma s DPH: | 1150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 27.04.2024 |
Dátum úhrady: | 28.03.2024 |
Súbor: | FD_0120_24 |
Zverejnené: | 16.04.2024 |