Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 131210 |
Číslo faktúry: | FD /0299/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | popl.za služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.10.2013 |
Dátum splatnosti: | 01.11.2013 |
Dátum úhrady: | 24.10.2013 |
Súbor: | FD_0299_13 |
Zverejnené: | 28.10.2013 |