Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0107/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
Markíza -Slovakia, spol.s r.o. |
Adresa: |
Bratislavská 1/a,84356 Bratislava |
IČO: |
31444873 |
Predmet: |
KBTV - program markiza,doma,dajto 2/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
89,88 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
15.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
14.04.2024 |
Dátum úhrady: |
26.03.2024 |
Súbor: |
FD_0107_24 |
Zverejnené: |
16.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov