Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1111610593 |
Číslo faktúry: | FD /0364/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
IČO: | 34144579 |
Predmet: | ŠJ - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 09.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2016 |
Dátum úhrady: | 11.11.2016 |
Súbor: | FD_0364_16 |
Zverejnené: | 22.11.2016 |