Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7218397507 |
Číslo faktúry: | FD /0137/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | zíáloha plyn 6/15 |
Fakturovaná suma s DPH: | 204,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2015 |
Dátum úhrady: | 02.06.2015 |
Súbor: | FD_0137_15 |
Zverejnené: | 23.06.2015 |