| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1350401027 |
| Číslo faktúry: | FD /0045/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Infra Services a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz žumpy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 222,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2013 |
| Súbor: | FD_0045_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 28.06.2024 Stránka načítaná o 18:26.
