| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20131034 |
| Číslo faktúry: | FD /0283/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | KPP Company s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | svietidlá do DS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,10 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 11.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0283_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 22:31.
