| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21302003 |
| Číslo faktúry: | FD /0046/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz VOK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2013 |
| Súbor: | FD_0046_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 28.06.2024 Stránka načítaná o 18:21.
