Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 22:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 21310022
Číslo faktúry: FD /0286/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Prietrž
Dodávateľ: Technické služby Senica
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz VOK
Fakturovaná suma s DPH: 82,56
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 09.10.2013
Dátum splatnosti: 23.10.2013
Dátum úhrady: 16.10.2013
Súbor: FD_0286_13
Zverejnené: 28.10.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov