| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9754703544 |
| Číslo faktúry: | FD /0280/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón OcÚ 9/13 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2013 |
| Súbor: | FD_0280_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 23:20.
