| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 331483 |
| Číslo faktúry: | FD /0291/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ŠJ-potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 182,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 28.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2013 |
| Súbor: | FD_0291_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 21:42.
