| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013012 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Bureš Václav - STORM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | údržba PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2013 |
| Súbor: | FD_0049_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 28.06.2024 Stránka načítaná o 18:15.
