| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1132209796 |
| Číslo faktúry: | FD /0262/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tlačivá ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 07.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2013 |
| Súbor: | FD_0262_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 13:12.
