| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0168/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ABAmet, s.r.o |
| Adresa: | Mierové námestie 4,92401 Galanta |
| IČO: | 47966947 |
| Predmet: | stoličky do KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1920,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.04.2024 |
| Súbor: | FD_0168_24 |
| Zverejnené: | 24.05.2024 |
Dnes je 07.07.2024 Stránka načítaná o 17:51.
