Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0200/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
poplatky za telekomunikačné služby - 4/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
45,01 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.05.2024 |
Dátum vystavenia: |
01.05.2024 |
Dátum splatnosti: |
20.05.2024 |
Dátum úhrady: |
13.05.2024 |
Súbor: |
FD_0200_24 |
Zverejnené: |
24.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov