| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0183/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO - 4/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1962,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2024 |
| Súbor: | FD_0183_24 |
| Zverejnené: | 24.05.2024 |
Dnes je 07.07.2024 Stránka načítaná o 18:04.
