| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0217/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny 2.5.-10.5.2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 14.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2024 |
| Súbor: | FD_0217_24 |
| Zverejnené: | 24.05.2024 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 20:47.
