Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0199/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné MŠ - 6.2.-5.5.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 04.06.2024 |
Dátum úhrady: | 13.05.2024 |
Súbor: | FD_0199_24 |
Zverejnené: | 24.05.2024 |