Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0178/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | ŠJ potraviny - 16.4.-19.4.24 |
Fakturovaná suma s DPH: | 68,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 23.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2024 |
Dátum úhrady: | 30.04.2024 |
Súbor: | FD_0178_24 |
Zverejnené: | 24.05.2024 |