| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0233/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha plyn ocú,KD - 6/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1224,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2024 |
| Súbor: | FD_0233_24 |
| Zverejnené: | 13.06.2024 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 00:09.
