Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0245/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | ŠJ - potraviny 28.5.-31.5.24 |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2024 |
Dátum úhrady: | 12.06.2024 |
Súbor: | FD_0245_24 |
Zverejnené: | 13.06.2024 |