| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0236/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz ZKO - 5/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2944,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2024 |
| Súbor: | FD_0236_24 |
| Zverejnené: | 13.06.2024 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 00:11.
