Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0223/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | ŠJ - potaraviny 15.5.-20.5.24 |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 23.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 03.06.2024 |
Dátum úhrady: | 03.06.2024 |
Súbor: | FD_0223_24 |
Zverejnené: | 13.06.2024 |