| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0261/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ potraviny 3.6.-10.6.2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 13.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 24.06.2024 |
| Súbor: | FD_0261_24 |
| Zverejnené: | 26.06.2024 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 21:16.
