| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0265/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ potraviny - 21.6.-24.6.24 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 25.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2024 |
| Súbor: | FD_0265_24 |
| Zverejnené: | 01.07.2024 |
Dnes je 07.07.2024 Stránka načítaná o 16:49.
