| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2132101127 |
| Číslo faktúry: | FD /0281/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | KBTV-poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 137,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2013 |
| Súbor: | FD_0281_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 22:35.
