| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21603039 |
| Číslo faktúry: | FD /0094/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz VOK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 149,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.03.2016 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2016 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2016 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2016 |
| Súbor: | FD_0094_16 |
| Zverejnené: | 21.04.2016 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:41.
