| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6016002839 |
| Číslo faktúry: | FD /0155/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SVAMAN, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
| IČO: | 31103511 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2016 |
| Súbor: | FD_0155_16 |
| Zverejnené: | 13.05.2016 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:04.
