| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1650406044 |
| Číslo faktúry: | FD /0229/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Infra Services a.s. |
| Adresa: | Hraničná 10,82105 Bratislava 10 |
| IČO: | 43898190 |
| Predmet: | vývoz žúmp pri KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 287,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2016 |
| Súbor: | FD_0229_16 |
| Zverejnené: | 15.08.2016 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:36.
