Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22016 |
Číslo faktúry: | FD /0221/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Vladimír Martiš |
Adresa: | ,90611 Prietrž 11 |
IČO: | 50325680 |
Predmet: | údržba KBTV |
Fakturovaná suma s DPH: | 261,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2016 |
Dátum vystavenia: | 04.07.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2016 |
Dátum úhrady: | 11.07.2016 |
Súbor: | FD_0221_16 |
Zverejnené: | 15.08.2016 |