| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3516001099 |
| Číslo faktúry: | FD /0225/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 127,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 06.07.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2016 |
| Súbor: | FD_0225_16 |
| Zverejnené: | 15.08.2016 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:59.
