| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7745971734 |
| Číslo faktúry: | FD /0371/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | T-COM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón 12/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2013 |
| Súbor: | FD_0371_12 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 02:41.
