| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6016005765 |
| Číslo faktúry: | FD /0299/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SVAMAN, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
| IČO: | 31103511 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2016 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.09.2016 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:36.
