| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3516001901 |
| Číslo faktúry: | FD /0423/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 23.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2016 |
| Súbor: | FD_0423_16 |
| Zverejnené: | 07.02.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:45.
