| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 317120365 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné MŠ - 9.1.-8.2.17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2017 |
| Súbor: | FD_0049_17 |
| Zverejnené: | 23.02.2017 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 14:10.
