| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2411700275 |
| Číslo faktúry: | FD /0053/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | CET 21 spol. s r.o. |
| Adresa: | Kŕíženeckého nám. 1078/5,15200 Praha 52 |
| IČO: | 45800456 |
| Predmet: | KBTV - program Nova 1/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2017 |
| Súbor: | FD_0053_17 |
| Zverejnené: | 23.02.2017 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 22:13.
