| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3517000175 |
| Číslo faktúry: | FD /0051/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2017 |
| Súbor: | FD_0051_17 |
| Zverejnené: | 23.02.2017 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 18:20.
