Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 06:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 313090002
Číslo faktúry: FD /0268/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Prietrž
Dodávateľ: Technické služby Senica
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz KO 9/13
Fakturovaná suma s DPH: 1280,45
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 30.09.2013
Dátum splatnosti: 14.10.2013
Dátum úhrady: 09.10.2013
Súbor: FD_0268_13
Zverejnené: 28.10.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov