| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8793021484 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ - 1/17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2017 |
| Súbor: | FD_0040_17 |
| Zverejnené: | 23.02.2017 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 12:31.
