| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 116210640 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné KD - 9.11.-31.12.16 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2017 |
| Súbor: | FD_0024_17 |
| Zverejnené: | 23.02.2017 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 22:42.
