| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 921170036 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | vodné bar - 9.11.-31.12.16 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2017 |
| Súbor: | FD_0035_17 |
| Zverejnené: | 23.02.2017 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 03:35.
