Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 317105540 |
Číslo faktúry: | FD /0048/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné OcÚ - 8.1.-7.2.17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2017 |
Dátum úhrady: | 22.02.2017 |
Súbor: | FD_0048_17 |
Zverejnené: | 23.02.2017 |